一、建德市新闻传媒中心概况
（一）主要职能
承办《今日建德》、建德新闻网，开辟小记者网、官方微信、微博、建德发布等新媒体宣传阵地，积极宣传党的路线方针政策、国家法律法规；围绕市委、市政府的中心工作，加强舆论引导，推进决策执行；坚持正面宣传为主原则，弘扬主旋律，释放正能量，报道全市政治经济社会各方面的新人、新事、新经验、新气象；关注百姓生活，反映群众心声，为群众提供信息服务平台；传播科学文化知识，倡导社会文明新风，促进建德市社会经济文化发展。
（二）部门决算单位构成
从预算单位构成看，建德市新闻传媒中心部门决算包括本级决算。
二、建德市新闻传媒中心2016年部门决算公开表
详见附表。
三、建德市新闻传媒中心2016年度部门决算情况说明
（一）收入决算总体情况
建德市新闻传媒中心2016年度收入决算764.59万元，其中：本年收入764.59万元，占总收入100%，包括财政拨款收入764.59万元（其中，一般公共预算606.59万元，政府性基金预算158万元），占总收入100%；事业单位专户资金0万元，占总收入 0%；事业收入（不含专户资金）0万元，占总收入0%； 事业单位经营收入0万元，占总收入 0%；其他收入0万元，占总收入 0%。上级补助收入0万元，占总收入 0%。附属单位上缴收入0万元，占总收入 0 %。事业基金弥补收支差额0万元，占总收入0 %。上年结转收入0万元，占总收入0 %。
（二）支出决算总体情况
建德市新闻传媒中心2016年度支出决算764.59万元。
1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出0 万元、国防支出0 万元、公共安全支出0 万元、教育支出0 万元、科学技术支出0 万元、文化体育与传媒支出531.93 万元、社会保障和就业支出0 万元、医疗卫生与计划生育支出29.88 万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0 万元、农林水支出0 万元、交通运输支出0 万元、资源勘探信息等支出0 万元、商业服务业等支出0 万元、金融支出0 万元、援助其他地区支出0 万元、国土海洋气象等支出0 万元、住房保障支出40.81 万元、粮油物资储备支出0 万元、其他支出161.96 万元、债务还本支出0 万元、债务付息支出0 万元。
2.按支出用途分类，包括人员支出480.5 万元，日常公用支出100.78 万元，项目支出183.32 万元，事业单位经营支出0万元，对附属单位补助支出0万元，上缴上级支出0万元。
3.按支出资金性质分类，包括一般公共预算支出606.59万元，政府性基金预算支出158万元，其他各类支出0万元。
（三）一般公共预算当年拨款情况说明
1.一般公共预算拨款预决算变化情况
建德市新闻传媒中心2016年年初预算为621.21万元，2016年一般公共预算当年拨款606.59万元,完成年初预算的97.65 %。，主要是因为按政府采购合同约定部分款项需到下年支付、医疗保险预算和实际支付的缴费基数略有差额。
一般公共预算当年拨款结构情况
文化体育与传媒支出（类）支出531.93万元，占87.69%；医疗卫生与计划生育支出（类）支出29.88万元，占4.93%；住房保障支出（类）支出40.81万元，占6.73%；其他（类）支出3.96万元，占0.65%。
一般公共预算拨款具体使用情况
文化体育与传媒支出（类）新闻出版广播影视（款）其他新闻出版广播影视支出（项）2016年年初预算为522.88万元，2016年决算为529.09万元，完成年初预算的101.19%，决算数大于预算数的主要原因是年中调整人员经费支出。
文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）2016年年初预算为24.46万元，2016年决算为2.84万元，完成年初预算的11.61%，决算数小于预算数的主要原因政府采购设备合同签订后尚未执行完毕，款项待下年结清。
医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）2016年年初预算为24.36万元，2016年决算为20.47万元，完成年初预算的84.03%，决算数小于预算数的原因是预算和实际支付的缴费基数略有不同。
医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）公务员医疗补助（项）2016年年初预算为11.17万元，2016年决算为9.41万元，完成年初预算的84.24%，决算数小于预算数的原因是预算和实际支付的缴费基数略有不同。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2016年年初预算为36.54万元，2016年决算为39.01万元，完成年初预算的106.76%，决算数大于预算数的原因是预算和实际支付的缴费基数略有不同。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2016年年初预算为1.8万元，2016年决算为1.8万元，完成年初预算的100%。
其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）2016年年初预算为0万元，2016年决算为3.96万元，决算数大于预算数的原因是调整考核奖金预算。
2.一般公共预算基本支出情况说明
建德市新闻传媒中心2016年一般公共预算基本支出581.27万元，其中：
人员经费480.50万元，主要包括：基本工资、奖金、绩效工资、社会保障缴费（养老金、职业年金、医疗保险、失业保险、工伤保险、生育保险、残保金）、住房公积金、购房补贴等；
公用经费100.78万元，主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、公务接待费、交通费、差旅费、福利费、工会费、其他商品与服务支出、设备采购费等。
（四）政府性基金当年拨款情况说明
其他支出（类）其他政府性基金支出（款）其他政府性基金支出（项）2016年年初预算为158万元，2016年决算为158万元，完成年初预算的100%。
（五）2016年度一般公共预算“三公”经费决算情况
1.因公出国（境）费用：根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要，2016年度因公出国（境）费用决算0万元，与上年决算数相同。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计0人次。
2.公务接待费：2016年度公务接待费决算2.16万元，比上年决算数下降67.17%。主要用于上级部门业务指导、县市新闻单位学习交流、工作调研等公务活动接待支出。减少的原因是严格执行中央八项规定，规范公务接待标准，来访业务单位减少。
其中，本单位国内公务接待30批次，315人次，共 2.16万元，其中，外事接待0批次，0人次，共0万元。
3.公务用车购置及运行维护费：2016年度公务用车购置及运行维护费决算2.22万元，比上年决算数增长28.32 %。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费支出2.22万元，主要用于外出采访、开会等所需的公务用车租赁。2016年度本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。增加的主要原因是外出采访、开会以及临时性、突发性重大活动采访的次数增多。
（六）其他重要事项的情况说明
1.政府采购支出情况
2016年度建德市新闻传媒中心政府采购支出总额19.64万元，其中：政府采购货物支出13.26万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出6.38万元。授予中小企业合同金额19.64万元，占政府采购支出总额的100%。
2.国有资产占有使用情况
截至2016年12月31日，建德市新闻传媒中心共有车辆 0辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备1台（套）。
四、名词解释
1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。
3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。
4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。
6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。
7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
8.结转下年：是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕，需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金，以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金，其中包括当年事业单位按照国家规定，用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。
9.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
10.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
11.机关运行经费：是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
12．文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）反映按照国家有关政策支持宣传文化单位发展的专项支出；
13．文化体育与传媒支出（类）新闻出版广播影视（款）其他新闻出版广播影视支出（项）反映其他用于新闻出版广播影视方面的支出。
14．医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费
15．医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）公务员医疗补助（项）反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费
16．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金
17．住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。
18．其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。
